Mensagem nº 001/2025 de 04 de Março de 2024
Exmº. Srs. Vereadores,
Visa a presente mensagem, submeter à apreciação desta Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 11.820.715,49 (Onze milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos) por Excesso de Arrecadação e Superavit Financeiro e anulação orçamentária e da outras providências, destinados às secretarias para execução de suas ações.
Os recursos provenientes do referido Excesso de Arrecadação, Superavit Financeiro são referente a recursos proprios no municipios e repasses de programas federais.
Nestes Termos contando com a compreensão dos nobres pares desta casa de Leis e na certeza do pronto atendimento, subscrevem-nos.
Jair Luiz
Prefeito Municipal
PROJETO DE LEI Nº 001/2025 de 04 de Março de 2024
“Aprova autorização de abertura de Credito Especial, no valor total de R$ 11.820.715,49 (Onze milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos por Excesso de Arrecadação e Superavit Financeiro e anulação orçamentária e da outras providências”.
O Prefeito de Alvorada do Oeste, Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Adicional por Excesso de Arrecadação e Superavit financeiro no valor de R$ 10.937.910,43 (Dez milhões novecentos e trinta e sete mil, novecentos e dez reais e quarenta e três centaos). Dispostos no Art. 43 §1º, incisos II e III da Lei 4320/64, junto ao Poder Executivo, conforme tabelas abaixo:
|
UND. ORÇ. |
02.06.02 |
PROM. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2020 |
MAN. E FUNC. P. DA C. E A. |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERV. PJ |
R$ 25.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 10.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL |
R$ 10.000,00 |
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 8.191,21 |
|
D.R. |
2.500.0000 |
Recursos não vinculados de impostos e transferências de impostos |
|
|
VALOR |
R$ 53.191,21 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2019 |
MANUTENCAO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERV. PJ |
R$ 2.384,46 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 10.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL |
R$ 3.000,00 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
|
|
VALOR |
R$ 15.384,46 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2023 |
PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 752,45 |
|
D.R. |
2.661.0000 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|
|
VALOR |
R$ 752,45 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2018 |
PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
|
|
FICHA |
|
3.1.90.11 VENC. E VANT. FIXAS |
R$ 18.410,27 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
|
|
VALOR |
R$ 18.410,27 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2025 |
PROGRAMA CRIANCA FELIZ MAIS (+) |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 8.963,27 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
|
|
VALOR |
R$ 8.963,27 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2012 |
MAN. FUNDO M. DE ASSITENCIA SOCIAL |
|
|
FICHA |
|
3.1.90.11 VENC. E VANT. FIXAS |
R$ 19.771,06 |
|
D.R. |
2.500.0000 |
Recursos não vinculados de impostos e transferências de impostos |
|
|
VALOR |
R$ 19.771,06 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2095 |
B. DE PROT. SOCIAL BASICA - UNIÃO |
|
|
FICHA |
|
3.1.90.11 VENC. E VANT. FIXAS |
R$ 10.000,00 |
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 15.441,66 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 25.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL |
R$ 5.000,00 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal |
|
|
VALOR |
R$ 55.441,66 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
|
PACAD - SUAS |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERV. PJ |
R$ 10.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 2.000,00 |
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 10.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.9.16 OURA DESESAS VARIAVEIS |
R$ 19.989,74 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal |
|
|
VALOR |
R$ 41.989,74 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2017 |
PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.32 MAT.. BEM OU SERV. |
R$ 30.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS |
R$ 6.249,82 |
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 8.716,73 |
|
D.R. |
2.661.0000 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|
|
VALOR |
R$ 44.966,55 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
1041 |
Emenda: 202141730003 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 134.459,27 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal |
|
|
VALOR |
R$ 134.459,27 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
|
INFOATIZAÇÃO C/C 2229-1 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 27.101,85 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal |
|
|
VALOR |
R$ 27.101,85 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
|
INFOATIZAÇÃO C/C 22318-2 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 48.619,85 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal |
|
|
VALOR |
R$ 48.619,85 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
|
FMAS PISO F. INC. PARC. PUB/PIV. APAE |
|
|
FICHA |
|
3.3.50.43 SUBVEÇÃO SOCIAIS |
R$ 22.882,89 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal |
|
|
VALOR |
R$ 22.882,89 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
|
CUSTEIO FNAS - 110034620220001 |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.40 SERV. DE TEC. DA INF. |
R$ 17.201,22 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal |
|
|
VALOR |
R$ 17.201,22 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
|
ESTRUT. DO SUAS - 11004620230001 |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 26.497,96 |
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 100.000,00 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal |
|
|
VALOR |
R$ 126.497,96 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2094 |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL |
R$ 3.949,69 |
|
FICHA |
|
3.1.90.11 VENC. E VANT. FIXAS |
R$ 22.000,00 |
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 15.896,68 |
|
FICHA |
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 1.000,00 |
|
D.R. |
2.660.0000 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal |
|
|
VALOR |
R$ 42.846,37 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.06.01 |
FMAS - FUNDO DA C. E A |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
08.244 |
Assistência Comunitária |
|
|
PROGRAMA |
0007 |
QUEM AMA, CUIDA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. |
|
|
AÇÃO |
2024 |
PROGRAMA PISO FIXO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL |
R$ 5.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 12.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 44.135,72 |
|
D.R. |
2.661.0000 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|
|
VALOR |
R$ 61.135,72 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.08.00 |
SEC. MUN. DE OBRAS E UBNISMO |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
15.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0009 |
ALVORADA EM DESENVOLVIMENTO |
|
|
AÇÃO |
|
CIDE - CONT. DE UNTERV. O DOM. EC. |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 81.964,61 |
|
D.R. |
2.750.0000 |
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
|
|
VALOR |
R$ 81.964,61 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.08.00 |
SEC. MUN. DE OBRAS E UBNISMO |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
15.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0009 |
ALVORADA EM DESENVOLVIMENTO |
|
|
AÇÃO |
|
CONV. ILUMINAÇÃO P. BAIRRO CTG |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 131.061,37 |
|
D.R. |
2.701.0000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
|
VALOR |
R$ 131.061,37 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.08.00 |
SEC. MUN. DE OBRAS E UBNISMO |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
15.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0009 |
ALVORADA EM DESENVOLVIMENTO |
|
|
AÇÃO |
|
CONV. EST. Nº 453/2024-PGE-DERADAM |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 497.331,32 |
|
D.R. |
2.701.0000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
|
VALOR |
R$ 497.331,32 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.08.00 |
SEC. MUN. DE OBRAS E UBNISMO |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
15.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0009 |
ALVORADA EM DESENVOLVIMENTO |
|
|
AÇÃO |
|
CONV. EST. Nº 296/2024-PGE-DER FITHA 2023 |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 153.506,37 |
|
D.R. |
2.701.0000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
|
VALOR |
R$ 153.506,37 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.08.00 |
SEC. MUN. DE OBRAS E UBNISMO |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
15.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0009 |
ALVORADA EM DESENVOLVIMENTO |
|
|
AÇÃO |
|
CONV. EST. Nº 251/2024-PGE-DERADAM |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 595.108,58 |
|
D.R. |
2.701.0000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
|
VALOR |
R$ 595.108,58 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.08.00 |
SEC. MUN. DE OBRAS E UBNISMO |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
15.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0009 |
ALVORADA EM DESENVOLVIMENTO |
|
|
AÇÃO |
|
TRANSF. ESP. 0902022-0338688/2023 - INFRAESTRUTURA |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 821.167,03 |
|
D.R. |
2.700.0000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
|
|
VALOR |
R$ 821.167,03 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.08.00 |
SEC. MUN. DE OBRAS E UBNISMO |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
15.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0009 |
ALVORADA EM DESENVOLVIMENTO |
|
|
AÇÃO |
|
TRANSF. ESP. 202444260004 INFRAESRUTURA - ADUELAS |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 467.277,53 |
|
D.R. |
2.706.0000 |
Transferência Especial da União |
|
|
VALOR |
R$ 467.277,53 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.08.00 |
SEC. MUN. DE OBRAS E UBNISMO |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
12.122 |
administracao |
|
|
PROGRAMA |
0009 |
ALVORADA EM DESENVOLVIMENTO |
|
|
AÇÃO |
|
CONVÊNIO FITHA 2024 |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.93 indenizações e restituiçãp |
R$ 40.671,18 |
|
D.R. |
2.701.0000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
|
VALOR |
R$ 40.671,18 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.11.00 |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
15.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0011 |
GESTÃO EDUCACIONAL |
|
|
AÇÃO |
|
CONV. 172/SEDUC/PGE/2023 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 70.000,00 |
|
D.R. |
2.701.0000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
|
VALOR |
R$ 70.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.04.00 |
SEC. DE ADM E FAZENDA |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
04.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0005 |
GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
|
AÇÃO |
|
CONV. Nº 606/PGE/2024 AQ. DE PICK UP |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 140.000,00 |
|
D.R. |
2.701.0000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
|
VALOR |
R$ 140.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.04.00 |
SEC. DE ADM E FAZENDA |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
04.122 |
Administração Geral |
|
|
PROGRAMA |
0005 |
GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
|
AÇÃO |
|
CONV. Nº 655/2024/PGE-SEAS |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 57.840,00 |
|
D.R. |
2.701.0000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
|
VALOR |
R$ 57.840,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PIMÁRIA PROP: 36000638985202400 |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 265.146,43 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 211.849,57 |
|
D.R. |
1.600.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 476.996,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PIMÁRIA PROP: 36000638984202400 |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 300.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 267.449,00 |
|
D.R. |
1.600.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 567.449,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2047 |
Manutenção do Fundo Municipal de Saude |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 15.874,46 |
|
D.R. |
2.500.1500 |
Receita de impostos e de transferência de impostos - Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 15.874,46 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2050 |
Manutenção da Rede Basica de Saude (PAB) |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 376.385,40 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 250.000,00 |
|
D.R. |
2.600.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 626.385,40 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2051 |
Manutenção da Rede Hospitalar e Ambulatoria de Media Complexidade |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS PJ |
R$ 202.917,90 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 200.000,00 |
|
D.R. |
2.600.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 402.917,90 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.303 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2052 |
Manutenção da Farmacia Basica |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.32 MAT., BM OU SEV. DE DIST. GRAT. |
R$ 113.371,57 |
|
D.R. |
2.600.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 113.371,57 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.304 |
Vigilância Sanitária |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2054 |
Manutenção da Vigilancia Sanitaria |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.95 - IND. PELA EXECUÇÃO DE TRAB. |
R$ 221,23 |
|
D.R. |
2.600.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 221,23 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2051 |
Manutenção da Rede Hospitalar e Ambulatoria de Media Complexidade |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL |
R$ 15.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 28.359,97 |
|
FICHA |
|
3.1.90.11 VENC. E NA. F. |
R$ 30.000,00 |
|
D.R. |
2.600.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 73.359,97 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.303 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2052 |
Manutenção da Farmacia Basica |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.32 MAT., BM OU SEV. DE DIST. GRAT. |
R$ 21.512,20 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 21.512,20 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2103 |
PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI 14.434 |
|
|
FICHA |
|
3.1.90.11 VENC. E NA. F. |
R$ 29.574,65 |
|
D.R. |
2.605.0000 |
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
|
|
VALOR |
R$ 29.574,65 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2137 |
Aq. De Equip. e Mat. Prop. 13008260000123007 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 299.947,00 |
|
D.R. |
2.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 299.947,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2137 |
AQ. DE EQUIP. E MAT. PARA UNIDADE MISTA PROP. 13008260000123007 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 299.924,00 |
|
D.R. |
2.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 299.924,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2115 |
AQ. DE EQUIP. E MAT. PARA UBS MONTANO PAULO PROP. 13008260000122005/2022 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 424.268,00 |
|
D.R. |
2.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 424.268,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2117 |
AQ. DE EQUIP. E MAT. PARA UBS MONTANO PAULO PROP. 13008260000123008/2023 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 169.431,29 |
|
D.R. |
2.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 169.431,29 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE EQUIP. E MAT. Perm. At, especilizada prop. 13008260000124006 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 5.149,00 |
|
D.R. |
2.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 5.149,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE EQUIP. E MAT. Perm. At, especilizada prop. 13008260000124010 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 194.430,00 |
|
D.R. |
2.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 194.430,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE EQUIP. E MAT. Perm. At, especilizada prop. 13008260000124003 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 317.000,00 |
|
D.R. |
2.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 317.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE EQ. E MA. PERM. AT. ESP. PROP. 07016/2023 |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
R$ 184.473,97 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 184.473,97 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
DEVOLUÇÃO DE ESTOS DE CONVENIOS ESTADUAIS |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
R$ 250.000,00 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 250.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2164 |
AQ. DE VEÍCULO PARA UBS POLIANE |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 100.000,00 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 100.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2165 |
AQ. DE AR CONDICIONADOS P/ UNIDADE MISTA |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 50.000,00 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 50.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2166 |
AQ. DE MAT. PERM. PARA COZINHA HOSPITALAR |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 100.000,00 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 100.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
2167 |
AQ. DE MAT. CIRÚRGICO |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 200.000,00 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 200.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE EQ. E MA. PERM. AT. ESP. PROP. 07016/2024-11 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 400.000,00 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 400.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE DUAS PICK UP PAA UBS |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 250.000,00 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 250.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE MA. PERM. PARA LAVANDERIA |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 250.000,00 |
|
D.R. |
2.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 250.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE EQUIP. E MAT. PERM. PROP. 13008260000124010 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 323.834,00 |
|
D.R. |
1.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 323.834,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
CUSTEIO AT. PRIMARIA PROP. 36000633211202400 |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERV. PJ |
R$ 72.700,00 |
|
D.R. |
1.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 72.700,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
CUSTEIO AT. PIMARIA PROP. 360006333212202400 |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.39 OUTROS SERV. PJ |
R$ 150.000,00 |
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 150.000,00 |
|
D.R. |
1.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 300.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE VEICULO DEP. LAERT GOMES |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 123.600,00 |
|
D.R. |
1.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 123.600,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE MEDICAMENTOS DEP. GISLAINE LEBRINHA |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 145.000,00 |
|
D.R. |
1.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 145.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.301 |
Atenção Básica |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE MEDICAMENTOS |
|
|
FICHA |
|
3.3.90.30 MAT. DE CONSUMO |
R$ 55.000,00 |
|
D.R. |
1.621.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|
|
VALOR |
R$ 55.000,00 |
||
|
UND. ORÇ. |
02.12.00 |
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
SUB. FUNÇÃO |
10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
PROGRAMA |
0013 |
POR UMA SAÚDE MELHOR |
|
|
AÇÃO |
|
AQ. DE EQ. E MA. PERM. A. ESP. PROP. 1008260000123007 |
|
|
FICHA |
|
4.4.90.52 EQUIP. E MAT. PERMAN. |
R$ 299.947,00 |
|
D.R. |
2.601.0000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
|
|
VALOR |
R$ 299.947,00 |
||
Parágrafo Único. O recurso para cobrir as despesas orçadas a cima serão coberto com as recitas transferiadas de convenios, Repasses estaduais e Federais e saldos de superavit nas contas no dia 31/12/2024 conforme demonstrados no processo 279.29.10-2025.
Art.2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Credito Adicional por Excesso de Arrecadação de recusos não vinculados, no valor de R$ 584.807,06 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e seis centavos). Dispostos no Art. 43 §1º, incisos II e III da Lei 4320/64, junto ao Poder Executivo, conforme tabelas abaixo:
|
02.01.00 |
GABINETE DO PREFEITO |
|||
|
04.122.0002.2003 |
MAN. E FUNC. DA SEC. DE ADM E FAZENDA |
|||
|
Cat. Econ. |
Especificação |
Ficha |
D.r |
Valor |
|
3.3.90.39 |
Outros Serv. De Terc. PJ |
|
2.500.0000.0000 |
R$ 94.000,00 |
|
3.3.90.33 |
Passagens Desp. com Locomoção |
|
2.500.0000.0000 |
R$ 6.000,00 |
|
02.09.00 |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
|||
|
15.1220009.2041 |
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS |
|||
|
Cat. Econ. |
Especificação |
Ficha |
D.r |
Valor |
|
3.3.90.39 |
Outros Serv. De Terc. PJ |
|
2.500.0000.0000 |
R$ 219.000,00 |
|
02.12.00 |
FMS - Fundo Municipal de Saúde |
|||
|
10.1220013.2047 |
MAN. Do Fundo Municipal de Saude |
|||
|
Cat. Econ. |
Especificação |
Ficha |
D.r |
Valor |
|
3.3.90.39 |
Outros Serv. De Terc. PJ |
|
2.500.0015.0000 |
R$ 30.000,00 |
|
4.4.90.52 |
Equip. e Mat. Permanente |
|
2.500.0015.0000 |
R$ 70.000,00 |
|
Valor total |
R$ 419.000,00 |
|||
|
02.13.00 |
SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO |
|||
|
17.5120014.2055 |
MAN. DOS VER. ADM |
|||
|
Cat. Econ. |
Especificação |
Ficha |
D.r |
Valor |
|
3.1.90.11 |
Venc. E Vant. Fixas |
|
2.501.0000.0000 |
R$ 60.000,00 |
|
3.1.90.94 |
Indenizações e Restituições Trab. |
|
2.501.0000.0000 |
R$ 5.000,00 |
|
3.3.90.39 |
Outros Serv. De Terc. PJ |
|
2.501.0000.0000 |
R$ 48.000,00 |
|
3.3.91.97 |
Aport. Para Cob. Def. A. |
|
2.501.0000.0000 |
R$ 23.696,16 |
|
4.4.90.52 |
Equip. e Mat. Perman. |
|
2.501.0000.0000 |
R$ 15.000,00 |
|
17.5120014.2057 |
Operação e mant. Do Sist. De Água |
|||
|
3.3.90.39 |
Outros Serv. De Terc. PJ |
|
2.501.0000.0000 |
R$ 14.110,90 |
|
Valor total |
R$ 165.807,06 |
|||
Parágrafo Único. e saldos de superavit nas contas no dia 31/12/2024 conforme demonstrados no processo 279.29.10-2025.
Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado a traspor por anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 297.998,00 ( Duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e oito reais). Dispostos no Art. 43 §1º, incisos II e III da Lei 4320/64, junto ao Poder Executivo, conforme tabelas abaixo:
|
02.04.00 |
04.122.0005.2007 |
MAN. E FUNC. DA SEC. DE ADM E FAZENDA |
02.04.00 |
28.844.0005. |
PARC. AÇÃO JUDICIAL M. DE PORTO-VELHO |
||
|
C. ECON. |
ANULAR |
D R |
VALOR |
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
|
3.1.90.13 |
Ficha nº 55 |
1.500.0000.0000 |
R$ 50.000,00 |
4.6.90.71 |
Ficha nº |
1.500.0000.0000 |
R$ 50.000,00 |
|
02.06.01 |
08.143.0007.2012 |
MAN. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL |
02.06.01 |
08.143.0007.2012 |
MAN. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL |
||
|
C. ECON. |
ANULAR |
D R |
VALOR |
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
|
3.1.90.11 |
Ficha nº 274 |
1.500.0000.0000 |
R$ 80.000,00 |
3.1.90.96 |
Ficha nº |
1.500.0000.0000 |
R$ 80.000,00 |
|
02.09.00 |
18.542.0010.2040 |
MAN. DA SEC. MUN. DE MEI AMB. |
02.09.00 |
18.542.0010.2040 |
MAN. DA SEC. MUN. DE MEI AMB. |
||
|
C. ECON. |
ANULAR |
D R |
VALOR |
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
|
3.3.90.48 |
Ficha nº 154 |
1.500.0000.0000 |
R$ 100.000,00 |
3.3.90.39 |
Ficha nº 153 |
1.500.0000.0000 |
R$ 50.000,00 |
|
02.09.00 |
18.542.0010.2040 |
GERENC. DE ES. SOLIDOS |
|||||
|
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
||||
|
3.3.90.39 |
Ficha nº 159 |
1.500.0000.0000 |
R$ 31.000,00 |
||||
|
3.3.70.41 |
Ficha nº 157 |
1.500.0000.0000 |
R$ 19.000,00 |
||||
|
3.3.90.39 |
Ficha nº 168 |
1.500.0000.0000 |
R$ 5.000,00 |
3.3.70.41 |
Ficha nº 157 |
1.500.0000.0000 |
R$ 5.000,00 |
|
02.13.00 |
08.143.0007.2012 |
MAN. DOS VER. ADM |
02.13.00 |
17.5120014.2057 |
Operação e mant. Do Sist. De Água |
||
|
C. ECON. |
ANULAR |
D R |
VALOR |
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
|
3.1.91.13 |
Ficha nº 16.000,00 |
1.501.0000.0000 |
R$ 80.000,00 |
3.3.90.39 |
Ficha nº 364 |
2.501.0000.0000 |
R$ 16.000,00 |
|
02.04.00 |
04.122.0005.2007 |
MAN. E FUNC. DA SEC. DE ADM E FAZENDA |
02.04.00 |
04.122.0005 |
CONV. Nº 606/PGE/2024 AQ. DE PICK UP |
||
|
C. ECON. |
ANULAR |
D R |
VALOR |
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
|
3.3.90.93 |
Ficha nº 68 |
1.500.0000.0000 |
R$ 4.898,00 |
4.4.90.52 |
Ficha nº |
1.500.0000.0000 |
R$ 4.898,00 |
|
|
02.04.00 |
04.122.0005 |
CONV. Nº 655/2024/PGE-SEAS |
||||
|
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
||||
|
3.3.90.93 |
Ficha nº 68 |
1.500.0000.0000 |
R$ 2.100,00 |
4.4.90.52 |
Ficha nº |
1.500.0000.0000 |
R$ 2.100,00 |
|
|
02.04.00 |
04.122.0005 |
MATERIAL DOAÇÃO GRATUITA |
||||
|
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
||||
|
3.3.90.33 |
Ficha nº 62 |
1.500.0000.0000 |
R$ 10.000,00 |
3.3.90.32 |
Ficha nº |
1.500.0000.0000 |
R$ 10.000,00 |
|
02.04.00 |
04.122.0005.1001 |
AMP. DO CEMITERIO CENTRAL |
02.04.00 |
04.122.0005.2007 |
MAN. E FUNC. DA SEC. DE ADM E FAZENDA |
||
|
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
C. ECON. |
SUPLEMENTAR |
D R |
VALOR |
|
4.4.90.51 |
Ficha nº 53 |
1.500.0000.0000 |
R$ 30.000,00 |
3.3.90.30 |
Ficha nº 61 |
1.500.0000.0000 |
R$ 30.000,00 |
Art. 3º. O Crédito desta Lei foi solicitado e justificado através dos autos dos Processos Administrativos 279.29.10-2025, bem como, nos termos do Art. 41, inciso II e Art. 43, §1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 4º - Fica autorizado a inclusão ALTERAÇÃO no PPA, LDO e LOA, para o exercício de 2024, conforme disposto no art. 1º, desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.
Jair luiz
Prefeito Municipal